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人人高管解读一季财报:移动日活跃用户已超PC

2012年05月15日11:57
来源:搜狐IT 作者:黄兴宇

  【搜狐IT消息】5月15日消息,人人公司今日公布了截至2012年3月31日第一季度未经审计财务报告。报告显示,人人第一季度净营收为3210万美元,较去年同期增长56.1%;净亏损为1360万美元, 较去年同期的净亏损260万美元同比扩大423%。

  随后,人人管理层召开财报电话会议,就热点问题回答了分析师的提问,出席会议的高管包括首席执行官陈一舟、首席运营官刘健和首席财务官黄辉。

  以下为分析师问答环节摘要:

  摩根士丹利分析师蒂莫西•陈:请谈谈人人的移动战略,腾讯的微信产品与人人有多大竞争关系?

  陈一舟:我们非常专注于移动战略,因为如我们此前所说,我们的大多数用户都在向移动平台转移,移动为我们带来了PC平台不存在的机会,比如腾讯的微信就是即时通讯产品在智能手机平台上的一种新体现。我们确实认为通讯相关服务是移动互联网上最重要的应用类别之一,因此正进行研发,尝试将我们在实名社交网络方面的优势应用于类似的通讯领域。

  蒂莫西•陈:管理层曾预测2012年全年营收同比增长50-55%,根据现有业绩,这意味着下半年需增长55-61%,请具体阐释一下。

  黄辉:是的,上季度我们曾预测全年营收同比增长50-55%,从本次发布的财报中可以看出,广告业务——特别是品牌广告业务——比预期疲软,而游戏业务比较让人乐观,根据目前的情况,我们或许不会改变全年预期。行业形势变化很快,我们会不断重新评估这一预期,但现阶段不会改变它。

  巴克莱资本阿丽西亚•雅普:请再谈谈手机游戏用户的情况,他们的每用户平均收入(ARPU)和付费比例与PC用户相比如何?

  刘健:我们从去年末就开始将部分游戏从PC平台转移到移动端,尽管时间过去不久,财报中已经看到该策略的成效。移动用户的用户习惯略微有别于PC用户,移动用户登录更频繁、投入时间也更多,收入方面大多数来自iOS平台,而非安卓平台,现阶段iOS用户往往更加富裕,其ARPU值也较高。

  阿丽西亚•雅普:请谈谈糯米业务的竞争态势,佣金率本季度有何变化?

  陈一舟:我们认为团购业务正在经历整合期,因为许多团购企业继续投入资本的能力趋于枯竭,很多竞争对手都急于募集资金,因此其运营更多地是着眼于短期而非长期。从我们的财报中可以看出,我们的资金消耗率相对较低,同时能够扩大市场份额。此外,由于缺乏新资本涌入,总营销费用也有所下降,现阶段市场总规模已趋于停滞,我不是说团购市场不会再增长,只是现阶段由于总营销费用突然下降,市场规模增长率也随之下滑。今后我们将基于两项原则进行市场整合:一是运营效率,我们一贯强调长期发展,稳健地扩大市场份额;二是强调移动端,我们在基于地理位置服务(LBS)方面占据领先地位,积累了许多用户信息,还在测试用移动平台做糯米广告。我们的管理团队不必忙于筹集下一轮资金,这让我们可以着眼长期发展。

  美国银行-美林分析师埃迪•梁:能否透露移动游戏的收入贡献比例?相比网页游戏,移动游戏业务的利润率如何?

  刘健:我们目前并不将移动游戏与其他游戏分别披露,但如我们此前所说,移动游戏用户的ARPU值增长较快。

  陈一舟:利润率数据目前也不便披露,不过移动游戏规模更大以后,我们或许会分别披露。

  埃迪•梁:品牌广告客户数量的环比变化情况如何?广告收入的下降主要是因为客户数下降还是每客户所贡献收入减少呢?

  黄辉:第一季度品牌广告客户数基本与去年第四季度持平,甚至还略有增长,收入下降主要是客户平均投入减少,这与春节期间的季节性因素有关,很多客户第一季度尚未决定全年的广告预算,此外,很多企业对中国宏观经济形势持谨慎态度,这也影响了收入。

  瑞士信贷分析师张永恒:最近的中国移动互联网大会上,人人管理层谈到可能会推出移动广告平台,能否具体谈谈?

  陈一舟:我想您是指上周在北京召开的移动互联网大会,我本人没去,但我们负责移动事务的人员去了,他们宣布了不少战略性的计划,其中之一是人人的移动开放平台,即我们开发移动平台科技,允许第三方开发商便捷地在其应用中嵌入“迷你版人人”,便利游戏内通讯,并加入一些基本的SNS元素,改善游戏体验。

  基于人人较高移动使用率,特别是智能手机用户使用比例高,我们开始货币化这些移动流量,因此正测试一些广告形式,取得成功后将通过移动应用销售品牌广告,还可能围绕这一点打造移动广告平台。

  张永恒:管理层似乎在大会上说移动用户比例已达75%,比第一季度有大幅增长,请谈谈原因。

  刘健:这或许是理解错误,目前月度活跃用户中有39%来自移动端;从总计投入时间来看,55%的用户来自移动端,这说明移动用户在人人投入的时间多于PC用户;日活跃用户方面,也是移动用户超过了PC用户。

  陈一舟:移动用户中大多都使用智能手机,比例达到62%,今年可能继续提高。

  张永恒:上述计划很令人兴奋,能否在谈谈潜在合作伙伴等细节?今年下半年能否带来增量收入?

  陈一舟:在大会上我们与十来家全球伙伴签约,包括愤怒的小鸟、日本DeNa公司等,还有一些国内应用开发商。现在才刚刚开始,随着我们的用户向移动端转移,我们的产品也需要转移,需进一步拓展移动足迹,并发现新的盈利方式。我认为移动端社交网络的盈利方式与PC端相似,只不过游戏可能会比广告发展得快,日本SNS市场已经证实了这一点。我们正处于历史性的转折点,现在还是圈地时代,我在财报中的声明的最后一段讲的正是我们在这一阶段的理念,该圈地阶段最多持续两年,很可能是一年,因为移动产品的发展很快,产品周期更短,我们希望在这一阶段非常积极地行事。

  德意志银行分析师亚历克斯•姚:陈总提到人人用户正迅速向移动平台转移,考虑到移动端有屏幕小、便于发展LBS等特色,人人将如何应对?这对人人的财务业绩有何影响?

  陈一舟:移动端盈利方式与PC端有区别,但原则还是一样的,首先要有用户基数和粘性;然后要开发充分利用移动端特色的盈利方式,我们很早就在LBS上投资,正是因为这是移动端独有的,PC无法实现的,社交商务和团购的崛起也与此有关,因为它们本质上是满足中小型地方性服务企业的需求。目前我们尚未能找出有效方法来利用移动特色促进团购业务发展,但随着移动广告计划很快启动,希望能证实上述看法。

  亚历克斯•姚:财务方面,近期移动业务是否会吞噬PC端的收入?

  陈一舟:现阶段广告客户还未找出充分利用移动和PC流量的方式,我们必须拿出解决方案,现在关键不是移动广告争夺收入的问题,而是该盈利模式刚刚出现,属于新现象,大多数广告客户的预算中还没有这一项,我预测明年或许有些客户会留出这一项,但占比仍将很小。几年内,移动广告收入所占比例将远远落后于移动端吸引眼球的比例。

  亚历克斯•姚:管理层表示,由于新推出了数款游戏,第一季度游戏业绩非常强劲,第二季度和全年呢?

  刘健:我们预计今年余下时间将延续这种增长势头,每个季度将发布两三款新游戏,全年游戏业务增长率预计将超过100%。我们发布的游戏将多元化,覆盖PC和移动端,且包含许多题材。

  Jefferies分析师辛西娅•孟:管理层给出的第二季度预期低于分析师平均预期,主要原因是什么?

  黄辉:第二季度预期疲软主要是因为广告业务仍然不佳,由于最近发布的一些宏观经济数据不好,许多企业对经济增长前景非常谨慎,我们现在预测的第二季度收入比年初预测低得多,不过游戏收入的增长部分抵消了这一情况。

  辛西娅•孟:移动游戏业务有没有什么季节性因素?

  黄辉:我们两个季度前才开始大举投入于移动游戏,从很低的基数启动实现了快速增长,因此现在尚无足够数据来分析季节性因素。

  瑞银分析师:游戏收入的强劲增长主要来自第三方游戏还是人人自主开发的游戏?

  刘健:我们运营平台,因此既有第三方游戏也有自主开发游戏,至于收入比例,约有76%的收入来自自主游戏,其他是第三方游戏收入——这是指与第三方分享后剩下的收入。至于游戏数量,第三方游戏达到自主游戏的三四倍。游戏业务的增长主要由自主游戏和移动战略驱动。

  分析师:糯米用户中有多大比例已开始用移动端支付?

  刘健:对大多数中国移动用户来说,移动端支付仍很困难,因此糯米网来自移动端的流量虽有增长,但大多数支付行为仍是通过PC完成的。

  Brean Murray分析师:管理层预计第二季度营收同比增长35-41%,那广告与游戏业务情况分别如何?

  黄辉:预计第二季度广告收入仍将较为疲软,而游戏业务将有较好表现。

  分析师:人人网全年将在糯米、56.com和移动端投入多少资金?

  黄辉:糯米第一季度总经营费用支出超过1000万美元,约亏损810万美元,团购业务已进入整合期,过去我们的投入没有一些同行多,但这一阶段我们也不会减少开支,因为我们希望维持并加强领先地位,我们仍预计全年将投入近3000万美元,并根据市场形势不断调整这一预算。

  至于56.com,我们的投资计划与年初相似,即投资于服务器升级、增加带宽和继续进行研发,改善功能与体验,预计将投入1500-2000万美元。

  当然,整个公司最大一项投资是与移动有关的新项目,正如陈总所说,我们侧重开发移动通讯工具,还要开发一些帮助我们探索移动广告等收入模式的应用。移动端的收入肯定会滞后,除了游戏之外,今年全年都不会有多少来自移动端的收入。粗略估计,移动相关项目需要3000-5000万美元资金。

  分析师:糯米第一季度付费用户数有多少?

  黄辉:第一季度糯米约有180万活跃付费用户,比第四季度略有下降,但那主要是春节因素所致。(黄兴宇)

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